差旅费报销单模板是一份标准的差旅费报销模板，用于记录和归档员工的差旅费用，方便企业进行费用核算和报销管理。这个模板的设计旨在简化报销流程，提高效率和准确性。差旅费报销单模板包含了多个字段，用于记录各项差旅费用的具体信息。首先是报销单号字段，用于标识每份报销单的唯一编号，方便查询和归档，然后用填报日期和报销人员字段，用于记录报销单的填报日期和报销人员的姓名。模板还提供了出差日期和出差地点字段，用于记录出差的具体时间和地点。然后交通费用字段，用于记录交通费用的具体项目，如交通工具费用、机票费用等。模板还包含了住宿费用、餐饮费用和其他费用等字段，用于记录其他与差旅相关的费用项目。模板还提供了一个总计字段，用于记录所有费用项目的总金额。这个差旅费报销单模板简单易用，只需填写报销单号、填报日期、报销人员、出差日期和地点，在各个费用项目的字段中填写具体的费用金额。模板还提供了足够的空间，可以记录多个费用项目的详细信息。
差旅费报销范畴
1、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。
2、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。
3、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的 费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。
差旅费报销原则
1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，超预算不得开支。
2、出差标准：员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度
3、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。
4、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算；
差旅费报销单模板是一份标准的差旅费报销模板，用于记录和归档员工的差旅费用。通过填写报销单号、填报日期、报销人员、出差日期和地点等字段，以及每个费用项目的具体金额，企业可以更方便地进行费用核算和报销管理。这个模板简单易用，能够提高报销流程的准确性和效率。